Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006175
Monto de la Factura
₲ 18.005.355
Nro. Solicitud de Transferencia
161151
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.005.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
001002
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73440
Monto Contrato
₲ 36.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.096.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.920.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253585
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA FILIALES E INTERNET MOVIL PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 24
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias