Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 18.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
63013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78370
Monto Contrato
₲ 18.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.902.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.902.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDEJITAS Y VASITOS DE PLÁSTICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas