Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003163
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156903
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
008-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75539
Monto Contrato
₲ 94.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.343.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.681.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toneres, tinta y cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales