Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 57.743.040
Nro. Solicitud de Transferencia
14757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.743.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
426/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82867
Monto Contrato
₲ 57.743.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.912.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.912.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado