Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 33.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.949.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83280
Monto Contrato
₲ 33.949.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.285.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.285.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255848
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRCIOS PARA EL CETUNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado