Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086340
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139587
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.122.604
Retención DNCP
₲ 45.396
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 351.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205028
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.122.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.122.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa