Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000525
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.372
Retención DNCP
₲ 34.320
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 265.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209869
Monto Contrato
₲ 9.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.156.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.156.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396021
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Motor Generador
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central