Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007722
Monto de la Factura
₲ 1.042.660
Nro. Solicitud de Transferencia
146102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.190
Retención DNCP
₲ 3.678
Retención IVA
₲ 28.436
Retención Renta
₲ 28.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208789
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.658.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.658.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402506
Nombre de la Licitación
CD 36/2021 - SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)