Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020920
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83641
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.443
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207848
Monto Contrato
₲ 25.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.817.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.817.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL