Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022880
Monto de la Factura
₲ 10.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.753.936
Retención DNCP
₲ 36.560
Retención IVA
₲ 282.682
Retención Renta
₲ 282.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207848
Monto Contrato
₲ 25.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.817.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.817.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL