Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 9.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
197737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.641.149
Retención DNCP
₲ 32.389
Retención IVA
₲ 250.432
Retención Renta
₲ 250.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207803
Monto Contrato
₲ 9.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.641.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.641.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395305
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA