Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.791
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205029
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.183.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.183.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa