Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004733
Monto de la Factura
₲ 18.978.574
Nro. Solicitud de Transferencia
177592
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.897.699
Retención DNCP
₲ 69.407
Retención IVA
₲ 271.123
Retención Renta
₲ 722.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205765
Monto Contrato
₲ 119.967.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.084.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.084.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400525
Nombre de la Licitación
C.D. N° 01/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social