Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0012280
Monto de la Factura
₲ 15.885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24048
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.131.316
Retención DNCP
₲ 58.701
Retención IVA
₲ 226.936
Retención Renta
₲ 453.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205765
Monto Contrato
₲ 119.967.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.084.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.084.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400525
Nombre de la Licitación
C.D. N° 01/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social