Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0097917
Monto de la Factura
₲ 17.156.340
Nro. Solicitud de Transferencia
163591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.341.821
Retención DNCP
₲ 63.397
Retención IVA
₲ 245.091
Retención Renta
₲ 490.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205765
Monto Contrato
₲ 119.967.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.084.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.084.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400525
Nombre de la Licitación
C.D. N° 01/2021 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social