Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002692
Monto de la Factura
₲ 110.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126694
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.017.029
Retención DNCP
₲ 389.517
Retención IVA
₲ 3.011.727
Retención Renta
₲ 3.011.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201584
Monto Contrato
₲ 110.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.017.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.017.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385296
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional