Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003541
Monto de la Factura
₲ 1.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.557
Retención DNCP
₲ 3.555
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205382
Monto Contrato
₲ 1.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.652.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma