Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.108
Retención DNCP
₲ 6.314
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205740
Monto Contrato
₲ 25.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.215.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.215.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395406
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámara Frigorífica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical