Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006662
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31066
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.604
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208905
Monto Contrato
₲ 770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu