Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 22.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.207.493
Retención DNCP
₲ 79.417
Retención IVA
₲ 614.045
Retención Renta
₲ 614.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201887
Monto Contrato
₲ 22.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.207.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.207.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray