Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.930.800
Retención DNCP
₲ 25.978
Retención IVA
₲ 200.864
Retención Renta
₲ 200.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207054
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.025.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.025.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical