Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 22.080.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92710
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.935.519
Retención DNCP
₲ 77.080
Retención IVA
₲ 602.185
Retención Renta
₲ 802.913
Multa
₲ 662.403
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206151
Monto Contrato
₲ 162.156.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.575.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.575.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388592
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EFLUENTES - AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional