Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.898
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-207847
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.021.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.021.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTASY TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL