Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012686
Monto de la Factura
₲ 345.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.848
Retención DNCP
₲ 1.218
Retención IVA
₲ 9.415
Retención Renta
₲ 9.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208951
Monto Contrato
₲ 100.636.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.759.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.759.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393318
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria