Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 113.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.613.863
Retención DNCP
₲ 399.615
Retención IVA
₲ 3.089.809
Retención Renta
₲ 3.089.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201599
Monto Contrato
₲ 167.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.031.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.031.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAMOGRAFO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional