Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 27.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187550
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.874.044
Retención DNCP
₲ 96.982
Retención IVA
₲ 749.864
Retención Renta
₲ 749.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201599
Monto Contrato
₲ 167.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.031.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.031.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAMOGRAFO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional