Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 11.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64742
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.710.231
Retención DNCP
₲ 40.359
Retención IVA
₲ 312.055
Retención Renta
₲ 312.055
Multa
₲ 57.210
Datos del Contrato
Proveedor
RESCORP S.A.
RUC
80097071-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-201599
Monto Contrato
₲ 167.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.031.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.031.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAMOGRAFO
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional