Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013286
Monto de la Factura
₲ 52.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177369
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.852.823
Retención DNCP
₲ 186.861
Retención IVA
₲ 1.444.800
Retención Renta
₲ 1.444.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206760
Monto Contrato
₲ 105.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.705.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.705.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399253
Nombre de la Licitación
Segundo llamado Servicio de Descarga de Tanques de entrada de Líquidos Cloacales para el Hospital Distrital de Capiatá
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata