Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188708
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.500
Retención DNCP
₲ 8.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-203874
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.216.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.216.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390264
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Medios de Comunicación
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA