Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003160
Monto de la Factura
₲ 3.096.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107505
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.913.948
Retención DNCP
₲ 10.922
Retención IVA
₲ 84.450
Retención Renta
₲ 84.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209910
Monto Contrato
₲ 3.096.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.913.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.913.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central