Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-198659
Monto Contrato
₲ 55.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.086.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.086.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Acondicionadores de Aire por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional