Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Monto de la Factura
₲ 164.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182090
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.529.073
Retención DNCP
₲ 579.213
Retención IVA
₲ 4.478.455
Retención Renta
₲ 4.478.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205098
Monto Contrato
₲ 164.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.529.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.529.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398466
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de Firma Digital para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria