Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021878
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83685
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.128
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202360
Monto Contrato
₲ 9.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.515.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395271
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA