Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 9.310.990
Nro. Solicitud de Transferencia
55527
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.770.276
Retención DNCP
₲ 32.842
Retención IVA
₲ 253.936
Retención Renta
₲ 253.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-209607
Monto Contrato
₲ 9.310.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.770.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.770.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396042
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central