Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 686.630
Nro. Solicitud de Transferencia
69431
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.973
Retención DNCP
₲ 2.447
Retención IVA
₲ 18.726
Retención Renta
₲ 12.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133073
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.997.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.997.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308136
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico