Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 307.020
Nro. Solicitud de Transferencia
44019
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.971
Retención DNCP
₲ 1.094
Retención IVA
₲ 8.373
Retención Renta
₲ 5.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133073
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.997.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.997.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308136
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico