Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 3.673.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135911
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.432
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 100.186
Retención Renta
₲ 66.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34968
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126839
Monto Contrato
₲ 3.673.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.493.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico