Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
35980
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-133755
Monto Contrato
₲ 32.815.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.206.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.206.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314415
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico