Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99279
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126900
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.101.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.101.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307837
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico