Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 75.404.399
Nro. Solicitud de Transferencia
178210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.708.213
Retención DNCP
₲ 268.714
Retención IVA
₲ 2.056.483
Retención Renta
₲ 1.370.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-126237
Monto Contrato
₲ 95.404.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.727.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.727.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308410
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL AA CENTRAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico