Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
35953
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-134583
Monto Contrato
₲ 63.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.735.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.735.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico