Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83346
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.192.204
Retención DNCP
₲ 116.887
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 596.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120174
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.192.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.192.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301146
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS MARCA EATON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico