Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 1.129.750
Nro. Solicitud de Transferencia
33428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.074.372
Retención DNCP
₲ 4.026
Retención IVA
₲ 30.811
Retención Renta
₲ 20.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35955
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-134582
Monto Contrato
₲ 3.061.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico