Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 1.931.840
Nro. Solicitud de Transferencia
33430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.145
Retención DNCP
₲ 6.884
Retención IVA
₲ 52.687
Retención Renta
₲ 35.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35955
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-134582
Monto Contrato
₲ 3.061.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308131
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico