Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000425
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139826
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.574
Retención DNCP
₲ 14.789
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 75.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO ANTONIO VICIOSO VACCARO
RUC
3991886-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-129665
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.474.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.474.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE MOVILES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico