Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 12.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.096.489
Retención DNCP
₲ 45.329
Retención IVA
₲ 346.909
Retención Renta
₲ 231.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-118484
Monto Contrato
₲ 18.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.802.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.802.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301149
Nombre de la Licitación
RETAPIZADO DE SILLAS DE CUERINA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico