Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 1.205.100
Nro. Solicitud de Transferencia
43666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.805
Retención DNCP
₲ 4.295
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
33450
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-120065
Monto Contrato
₲ 1.205.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico