Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010187
Monto de la Factura
₲ 2.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107249
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.014.179
Retención DNCP
₲ 7.548
Retención IVA
₲ 57.764
Retención Renta
₲ 38.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-122537
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.883.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.883.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico