Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 28.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.293
Retención DNCP
₲ 102
Retención IVA
₲ 783
Retención Renta
₲ 522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
91/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102847
Monto Contrato
₲ 10.561.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.043.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para la Direccion de TICs
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica