Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 223.620
Nro. Solicitud de Transferencia
60683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.658
Retención DNCP
₲ 797
Retención IVA
₲ 6.099
Retención Renta
₲ 4.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
91/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-102847
Monto Contrato
₲ 10.561.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.043.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269293
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas para la Direccion de TICs
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica